红星资本局3月27日消息，在经历连续两年下滑后，券商“一哥”中信证券（600030.SH；6030.HK）2024年业绩重回正增长，净利润创近三年新高，仅次于2021年。
3月26日晚，中信证券披露了2024年年报。2024年，中信证券实现营业收入637.89亿元，同比增长6.2%；归母净利润217.04亿元，同比增长10.06%。截至2024年底，公司总资产规模1.71万亿元，较上年末增长17.71%。
分业务看，中信证券经纪、资管、投资业务均呈现向好态势。其中证券投资业务收入同比大增24%，但投行业务依然承压，证券承销业务全年收入40.33亿元，同比下滑35%。红星资本局注意到，减员、降薪趋势仍在继续。
3月27日上午，中信证券董事长张佑君在2024年度业绩发布会上表示，过去一年，公司全方位持续提升服务实体经济的广度与深度，各项业务呈现稳健发展态势，未来将加快推进一流投资银行和投资机构建设，为推动金融高质量发展、助力金融强国建设贡献更大力量。
净利润重回两位数增长
投资、经纪业务驱动业绩回升
回顾前两年，受市场环境变化等因素影响，上市券商业绩承压。中信证券在2021年取得历史最佳业绩（全年净利润231亿元）后，连续两年出现下滑。2022年、2023年，公司归母净利润分别为213.17亿元、197.21亿元，分别同比下滑7.72%、7.49%。
2024年下半年以来，随着二级市场回暖，特别是“9·24行情”启动之后，市场活跃度大幅提升，券商经纪、投资等多项业务均有所受益。
作为首家发布年报的头部券商，中信证券也交出了一份不错的成绩单。其中最为显着的则是净利润止降回升，达到217.04亿元，同比增长10.06%，创近三年新高。
分业务看，2024年，中信证券经纪、资管、投资业务均呈现向好态势。其中，证券投资业务收入达到240.4亿元，同比大增23.95%，也是第一大收入来源，成为拉动公司业绩的重要因素。经纪业务、资管业务收入分别达到165.57亿元、114.73亿元，同比分别增长8.92%、5.78%。
具体来看，经纪业务方面，中信证券继续保持了传统客户业务在境内机构经纪业务中的整体领先地位。其中，公募基金分仓佣金收入2024年半年度排名继续保持市场第一，2024年QFI交易客户数量超300家。公司境外机构股票经纪业务市场份额在亚太地区继续保持领先。
自营业务方面，2024年，中信证券股票自营业务模式转型取得阶段性成果。公司表示，着眼于降低组合波动及增强抵御外部宏观因素冲击的能力，加大各类非方向性投资布局，搭建多元业务框架，面对强弱市场情况均有不同应对策略，实现绝对收益模式转型。
资管业务方面，截至2024年末，中信证券资产管理规模合计15424.46亿元。私募资产管理业务（不包括养老业务、公募大集合产品以及资产支持专项计划）市场份额13.43%，排名行业第一。
其中，中信证券控股公募基金子公司华夏基金（持股比例62.2%）也在连续两年业绩下滑后，重回正增长。2024年，实现营收80.31亿元、净利润21.58亿元，分别同比增长9.61%、7.2%。
投行业务继续承压
减员、降薪趋势仍在继续
在五大主营业务板块中，中信证券的投行业务依然承压，证券承销业务全年收入40.33亿元，同比下滑35%，收入占比仅为6%。
值得一提的是，2024年上半年，受IPO发行节奏变缓、投行业务屡陷风波等因素影响，中信证券的A股主承销规模降至318.96亿元，其中IPO承销规模同比下滑84.69%，市场份额降至行业第二，“一哥”宝座被拱手让给华泰证券（601688.SH；6886.HK）。
从全年情况看，公司IPO与再融资承销规模依旧保持市场第一的位置。2024年，公司完成A股主承销项目55单，承销规模703.59亿元，市场份额21.87%。不过，与2023年2779亿元的承销规模相比，依旧下滑了74.67%。
红星资本局注意到，2024年上半年为应对行业竞争加剧、提升经营效率等，券商纷纷开启“降本增效”，中信证券也不例外。从全年情况看，中信证券营业支出为352.83亿元，同比增长3.91%，不过，减员、降薪趋势仍在继续。
截至2024年底，中信证券在职员工总数为26781人，较2023年减少41人，终结了此前连续5年的扩张趋势。2019年至2023年，中信证券员工数量连续5年增长，从不到16000人扩张至2023年的26822人。中信证券的从业人员数量依旧排在行业榜首。
薪酬方面，红星资本局梳理发现，2024年中信证券人均应付薪酬为77.98万元。据wind统计，此前2021年至2023年，公司人均应付薪酬分别为94.70万元、83.64万元、79.19万元。(注：年度员工平均薪酬=应付职工薪酬期末数-应付职工薪酬期初数+支付给职工以及为职工支付的现金)/在职员工的数量合计）
全年拟现金分红77亿元
作为“券商”一哥，中信证券在分红方面依旧是大手笔。
根据其披露的分红预案，计划“每10股派2.8元”现金分红，合计派现41.5亿元。加上2024年中期分红的35.57亿元，公司去年全年拟派发现金分红总额达77.07亿元，占2024年合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的36.88%，较上一年度提升0.21个百分点。
据了解，自2003年在A股上市以来，中信证券连续22年开展现金分红，累计分红总额超845亿元，近年来现金分红比例始终保持在30%以上，在行业内处于较高水平。
中信证券还同步发布了首份可持续发展报告。2024年，公司共承销绿色债券（含碳中和）517亿元，服务完成全国首单国内国际双认证科技创新绿色债券、全国首单“碳中和+乡村振兴+高成长产业”债券、全球首批共建“一带一路”可持续发展债券等，助力新能源领域民营企业首单公募REITs项目在上海证券交易所成功上市。公司对外捐赠总额达3450万元，投入乡村振兴共计3080万元。
中信证券董事长张佑君在年报致辞中表示，随着新“国九条”和资本市场“1+N”政策体系出台落地，资本市场服务高质量发展质效不断提升，一揽子增量政策实施有力推进稳市场、稳信心、稳预期，资本市场出现一系列积极而深刻的变化。面对资本市场的新发展新变化，中信证券扎实推进各项经营管理工作，公司主要财务指标稳中向好，境内外收入结构不断优化，业绩稳定性进一步改善，抗周期能力进一步增强。
红星新闻记者 蒋紫雯
编辑 肖世清
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